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问题已解决
老师好，a105050表的第1行工资薪金支出，第7行工会经费支出，第8行各类基本社会保障性缴款的 账载金额，实际发生额，税收金额，分别该怎么填写？下图是科目余额表
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你好，这样的金额填写41,157
你看一下你们是不是剩余的那个金额在一月份支付的，如果是的话，税收金额实际金额也是填写这个
2023 03/30 10:18
郭老师 
2023 03/30 10:19
工会经费账载金额填写3589.54
你看一下是不是也是一月份支付了剩余的，如果是的话，账载金额，税收金额也是填写这一。
84785045 
2023 03/30 10:22
老师，如果一月份全部支付完，税收金额和账载金额和实际发生额全部填写一样的，是吗
郭老师
2023 03/30 10:23
是的是的是的是的是的。
84785045
2023 03/30 10:25
有一位员工工资，是23年3月份付了22年11月份的，是不是税收金额填写时要把这位员工11月份的去掉？
郭老师
2023 03/30 10:27
可以抵扣，可以抵扣，可以抵扣。
84785045
2023 03/30 10:32
老师，您看下面图片我这样填写的对吗？不对的话，该怎么改？
郭老师
2023 03/30 10:33
这个工资是多计提了吗？
84785045
2023 03/30 10:37
工资计提的没错，剩下的58448.05有828.55是23年3月份发放的，57619.5是23年1月份发放的
郭老师
2023 03/30 10:37
青椒之前发下去都是可以税前扣除的，也就是你的实际金额，税收金额填写的不对。
84785045
2023 03/30 10:42
这样改，对吗？第7行和第8行，填写的，对吗？
郭老师
2023 03/30 10:44
对的，是的，这个是正确的，第二第一行里面修改一下，实际金额和税收金额一样的。
84785045
2023 03/30 10:57
老师，第二第1行，你说的是工会经费修改下吗？工会经费支出这样对吗？差个0.01
郭老师
2023 03/30 10:58
第一行里面的工资同学。
84785045
2023 03/30 11:03
老师，是这样吗？其他还有填错的吗？
郭老师
2023 03/30 11:07
怎么又改啦？社会保障性交款里面的税收金额咋又改了？
84785045
2023 03/30 11:14
我看上面你说对。我就又改过来了，这样呢？
郭老师
2023 03/30 11:20
可以的，可以这么做的。
84785045
2023 03/30 11:22
工会经费支出的账载金额实际发生额和税收金额差0.01，就这样填？
郭老师
2023 03/30 11:25
是多计提了一分钱，没有问题，可以。
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