请仔细计算该公司当月增值税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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请仔细计算该公司当月增值税

84785019| 提问时间：2023 03/30 10:21

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小艳老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

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您好，由于计算较多，请稍等~

2023 03/30 10:39

小艳老师

2023 03/30 10:49

您好：进项税额：13000（1）+22600/1.13*0.13（2）+52000（3）+325（4）+6500（9）=13000+2600+5200+325+6500=15925 销项税额：2600（2）-33900/1.13*0.13（5）+200000*0.13（6）+800000*0.13+67800/1.13*0.13（8）=2600-3900+26000+104000+7800=136500 进项转出：10000*0.13+650=1950 应缴纳增值税：136500-15925+1950=122525