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老师，年末未计提企业所得税，1月交了，这个分录怎么做？ 是小企业会计准则
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先把计提的补上。借未分配利润贷应交税费。然后交税借应交税费贷银行存款。
2023 03/30 10:26
84785002 
2023 03/30 10:29
先把计提的补上分录是 借未分配利润，贷应交税费-企业所得税 然后缴纳 借应交税费 贷银行存款 就完了是吗
玲老师 
2023 03/30 10:32
这样就是正确处理了。
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