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老师请问，我们是建筑劳务公司，去年干的活，今年一月份才开票的，收款的，这个账怎么处理呢
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你好，去年做了收入的吗？
2023 03/30 10:26
84784949 
2023 03/30 10:30
没有，去年没有开票就没有做收入
郭老师 
2023 03/30 10:31
你好，那就直接做到今年的收入，借银行存款，贷主营业务收入应交税费。
84784949
2023 03/30 10:32
那就缺少成本了呀
郭老师
2023 03/30 10:33
你好，那你们不发工资吗？你去年发的工资怎么做？
84784949
2023 03/30 10:33
今年一季度没有成本，不过收的钱都付了去年的工资了
84784949
2023 03/30 10:33
去年的工资已经计提了
郭老师
2023 03/30 10:35
去年的工资怎么做的，完整的分录写一下。
84784949
2023 03/30 10:35
可不可以改到今年一月份计提去年的工资
郭老师
2023 03/30 10:36
好，可以的，可以这么做的。
84784949
2023 03/30 10:39
请问分录怎么写
84784949
2023 03/30 10:39
这是去年计提的工资
郭老师
2023 03/30 10:40
你好，借应付职工薪酬工资
贷工程施工，
借工程施工
贷以前年度损益调整，这个是红冲的，然后汇算清缴，需要纳税调增，然后再做今年的，和上面的分录一样。
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