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20年购入的固定资产但是发票有问题，税务让把发票踢出来不让做账，可是我已经折旧了，该如何做分录
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你好1； 那你折旧额调整即可 ； 你只是发票不合理； 折旧 分录不调整哈
2023 03/30 10:35
84785021 
2023 03/30 11:08
税务让调整
meizi老师 
2023 03/30 11:11
你好；折旧额不动； 只是汇算的时候你年报要改下
84785021
2023 03/30 12:52
那不得补缴交所得税吗？
meizi老师
2023 03/30 12:54
是的； 就是会汇算表年报里面 调增； 会影响所得税的
84785021
2023 03/30 12:55
调增部分填写折旧额吗？
meizi老师
2023 03/30 12:55
你好； 是的； 就是折旧额部分的
84785021
2023 03/30 12:56
那凭证如何写呢
meizi老师
2023 03/30 12:58
我看看你之前分录 。 看是否要进项税转出这些操作
84785021
2023 03/30 12:59
当时是借固定资产进项
meizi老师
2023 03/30 13:42
你好； 那你现在如果进项税要转出； 借固定资产贷进项税转出 ； 然后附表2 增值税报转出 ；然后 汇算调增折旧额即可
84785021
2023 03/30 13:44
可是我是20-22年的一共折旧20万的话写调增20万吗？
meizi老师
2023 03/30 13:49
你好； 是的 一起调增20万的； 因为你之前年度也得调整的
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