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现在收到去年的发票 直接做到未分配利润科目 那这样调整了去年的利润了 但是现在还没做年报 等做年报了要怎么调吗？
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2023 03/30 11:34
84785020 
2023 03/30 11:45
扣除类调整-其他？是填这里吗 不太明白填这里的意思
郭老师 
2023 03/30 11:45
对的，是的，是这个意思的。
84785020
2023 03/30 11:46
填这里是什么意思？我没明白
郭老师
2023 03/30 11:50
你好。天，这里是允许抵扣企业所得税的，你可以多抵扣调减的。
84785020
2023 03/30 11:54
就我问的是：今年收到去年的一张发票1万，去年没计提的费用，现在入账的话 借：利润分配-未分配利润 贷：管理费用，那么就影响了去年的利润了，现在还没做年报，等做年报了还做调整吗？或者说是去年的报表利润是10万，现在入账这张发票调整了去年的利润变成9万了，等做年报要怎么做？要怎么体现吗？
郭老师
2023 03/30 11:58
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额1万在这里面体现，然后主表里面是调节，你填写试一下的。
84785020
2023 03/30 12:03
账载金额、税收金额、调增、调减 怎么填呢？
郭老师
2023 03/30 12:04
填写税收金额1万，其他的都不需要填写，这个明白吗？调减它是自动给你出来的。
郭老师
2023 03/30 12:04
没有让你填写的，你就不用填写，就不要管了，我给你写的就是完整的。
84785020
2023 03/30 12:06
好的 明白了 感谢！
郭老师
2023 03/30 12:06
不用客气，工作愉快。
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