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问题已解决
请老师算一下净利润，并写出过程
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同学你好，净利润=利润总额-所得税费用=0-8958.2-1748.99-144475.84+2064.82-42134.64-1171.61=-197596.07
2023 03/30 13:17
84784956 
2023 03/30 13:57
我们有收入呢 应收账款为495000，为什么不拿495000减？
Xia老师 
2023 03/30 13:59
同学你好，那你的营业收入这一栏为什么是没有数字的呢
84784956
2023 03/30 16:42
我们记的应收账款
Xia老师
2023 03/30 16:43
同学你好，销售收入做分录，应该是借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入，应该是同时存在的呢
84784956
2023 03/30 16:47
我们写的是借银行存款贷应收账款
Xia老师
2023 03/30 16:49
同学你好，这些是资产类的科目，对损益不产生影响，所以这笔分录不能对净利润产生影响
84784956
2023 03/30 16:49
在这里呢
Xia老师
2023 03/30 16:52
同学你好，这个只能证明这笔钱你收到了，你们应该也是开票的，应该要记入收入的，不然你的营业收入和营业成本无法匹配
84784956
2023 03/31 07:46
您的意思是我们还缺一笔分录，缺哪笔分录呢
Xia老师
2023 03/31 07:55
同学你好，缺一笔收入确认的分录 借应收账款 贷主营业务收入，应交税费应交增值税
84784956
2023 03/31 10:25
所以我们在这一笔分录的基础上。
84784956
2023 03/31 10:25
应该再补一笔，借应收账款 贷主营业务收入是吧
84784956
2023 03/31 10:25
还有什么要改的吗
Xia老师
2023 03/31 10:29
同学你好，是的，再补一笔收入，累计折旧本期没有计提吗
84784956
2023 03/31 10:55
您说的是固定资产吗？
84784956
2023 03/31 10:55
必须要本期计提吗？能放下一期吗？
Xia老师
2023 03/31 10:58
同学你好，正常是取得当月不计提，出售当月仍要计提，你如果本期不计提，下个月补计提也行，就是这个月的费用计入了下个月，不跨年影响不大
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