问题已解决
@郭老师 之前会计正常的抵扣了进项税,但是没有入账。现在对方给我们开了销项负数发票,申报时,做了进项转出。这月的分录怎么做呢?
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速问速答你好,这个具体的是什么业务的?你得把之前的补上。
2023 03/30 14:53
84784987
2023 03/30 15:07
这是采购的货物,现在开了销项负数发票。
郭老师
2023 03/30 15:10
借库存商品应交税费、应交增值税进项,
贷应付账款
开了红字信息表之后,借应付账款贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
84784987
2023 03/30 15:15
我可以直接借进项,贷进项转出吗?因为对方给我们开了两份发票,一份正确的,一份错误的,我们把错误的也一起抵扣了,实际货物就一份。
郭老师
2023 03/30 15:18
可以的,可以这么做的。
郭老师
2023 03/30 15:18
你得备注清楚了,你以后查账的时候方便。