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问题已解决
老师，我想问一下，比如，才财局付款，但是发票名称确是那个乡那个镇的名称开发票，我公户有好多都这样的，镇，乡的开发票，财政局替他们给我们公司打款，。应收账款出现贷方，这个该怎么办呢
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这种就是财政专门付款的，可以和开发票的不是一家。
2023 03/30 14:58
玲老师 
2023 03/30 14:58
就是正常从开发票这家的往来就行。
84784972 
2023 03/30 15:04
应收账款，那就一直挂在贷方是吗
84784972
2023 03/30 15:05
别的公司也这样方式付款呢，调不调账
玲老师
2023 03/30 15:06
直接冲减给你开发票，那家的往来这不就平了吗？
84784972
2023 03/30 15:33
她们都是用南街社区居委会开票，用另一家公司还款，都这样啊，还不能冲减
玲老师
2023 03/30 15:37
直接对冲可以的，他们是走财政付款。
84784972
2023 03/30 15:51
把科目冲一下吗？
玲老师
2023 03/30 15:59
是啊，就是把对方的往来科目冲平就行了。开票单位的那个往来科目。
84784972
2023 03/30 18:18
老师借，这是暂估成本，主营业务成本，681011.92
贷，应付账款，681011.92
那么，这个，用现金支付的时候，怎么做分录
玲老师
2023 03/30 18:28
支付的时候
借应付账款贷银行存款。
84784972
2023 03/30 18:58
不是用现金冲呀，怎么贷银行，那我摘要写啥呀
玲老师
2023 03/30 19:06
那要就写支付什么钱？借应付账款，贷库存现金，上面打错了。
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