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在的具体的什么问题呀？
2023 03/30 15:45
84785019 
2023 03/30 15:47
我听刘老师讲课是说做分录时候，不要用预付和预收，但是这样对报表的影响是什么呢，
重分类说的是预付分到应付，还是应付借方分到预付呢
郭老师 
2023 03/30 15:51
你好，如果出现负数了，你就需要重分类的。应付账款的借方余额重分类到预付账款。
84785019
2023 03/30 15:54
就是不管应付到预付还是预付到应付，都叫重分类对吗？
重分类后资产负债表是不是平不了呢
郭老师
2023 03/30 15:57
六个往来科目，只要出现了附属明细余额，都需要重分类。
84785019
2023 03/30 16:33
请看看，这个其他应付和其他应收怎么来的
郭老师
2023 03/30 16:35
其他应收款，其他应付款你看一下明细，不要看这个，总的看明细里面是不是有负数。
84785019
2023 03/30 16:40
那就是他们的发生额想加吗
郭老师
2023 03/30 16:41
明细余额，比如其他应收款a、其他应收款B。给我发过来的是其他应收款一级科目。
84785019
2023 03/30 16:43
还是不对啊，上面帮我仔细看看了
郭老师
2023 03/30 16:43
你没有给我发明细，我怎么给你对啊。
郭老师
2023 03/30 16:43
发明细过来看一下可以吗？科目余额表里面有明细，你发过来。
84785019
2023 03/30 16:44
不是一样的吗，一级科目发生额是明细的汇总啊，具体谁加谁你说下
郭老师
2023 03/30 16:53
你好，其他应收款a借方余额6000
其他应收款B贷方余额300
其他应付款c借方余额500
其他应付款D、贷方余额900。
郭老师
2023 03/30 16:53
看好了，这个例子我给你写。
郭老师
2023 03/30 16:53
其他应收款在资产负债表里面的余额。6500。
郭老师
2023 03/30 16:53
其他应付款资产负债表里面的余额1200
84785019
2023 03/30 17:23
唉，好久没做了，一直纠结那个借方余额，就只看余额了
但是这样和余额表是不是就更加对不上了呀
郭老师
2023 03/30 17:23
对的，是的，就是对不上的。你为什么要非得和他对上？
84785019
2023 03/30 19:28
记得以前做到表格，资产负债表和余额表余额是一样的
那这些表，哪些表之间或者哪些的数据会相同呢
郭老师
2023 03/30 19:31
那是没有重分类，你可以不用重分类，不重分类的话就是一样的。
84785019
2023 03/30 19:33
但是不重分类，就我早上问你的，相差一个累计折旧金额，余额表的多，资产负债的少
郭老师
2023 03/30 19:33
不会有差异的，他怎么会有差异，你的累计折旧的余额不等于你资产负债表累计折旧的余额吗？肯定是等于的。
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