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老师所得税汇算里职工福利费支出税收金额该怎么填，比如实际发生额小于工资的百分之14的时候怎么填？
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实际发生额。你是没有发生就计提了吗？是按照工资总额14%扣除。超过部分不能扣小于14%可以扣。
2023 03/30 15:51
84784986 
2023 03/30 15:53
我是说所得税汇算几年职工福利费的税收金额怎么填，比如我实际只发生了2万，我工资80万
玲老师 
2023 03/30 15:58
，用80万乘以14%不超过这个金额，就可以全部扣除。
84784986
2023 03/30 16:03
这个我知道，我是说企业所得税汇算清缴里职工福利费的税收金额该填2万还是该填11.2万呢
玲老师
2023 03/30 16:17
税收金额填写。两万。
84784986
2023 03/30 16:41
为什么不是用80万乘百分之14呢？
玲老师
2023 03/30 16:45
你好 因为发生的金额小 就是按实际的金额扣了
玲老师
2023 03/30 16:46
填写8 0*14%也行也是按 2万扣
84784986
2023 03/30 16:46
老师，资产的计税基础怎么填呢
玲老师
2023 03/30 16:54
你好，您看下面这个图详细解释。
84784986
2023 03/30 16:57
那所得税汇算清缴里固定资产折旧调整明细表里固定资产计税基础就是固定资产的原值减去已经计提的折旧吗？
玲老师
2023 03/30 17:01
是这样填写的对的。是要减去。
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