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专户代发工资需要先做计提工资吗？但发的工资不一定是当月，有可能是几个月前的哦
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你好，需要的当月计提当月的。
2023 03/30 17:21
84784995 
2023 03/30 17:25
但项目没提供啊，也不知道会按排付几月的，应怎么处理？一般专户代发过后才知道，然后就做:借 应付工资薪酬-劳务工资-项目 贷:应收账款-专户代发项目公司
郭老师 
2023 03/30 17:27
工程施工就是啦，借工程施工贷应付职工薪酬。
郭老师
2023 03/30 17:27
确认收入之后再结转到主营业务成本。
郭老师
2023 03/30 17:27
不知道安排付几个月的是什么意思，你不管是支付几个月的，你当月的工资当月计提就行，你是没有工资表还是怎么了。
84784995
2023 03/30 17:38
是啊，没有工资表，不清楚。这是简易计税的项目来的。因之前收到劳务款一直都是借:银存，贷:应收账款的，那需要怎么调整啊
郭老师
2023 03/30 17:38
你好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，借主营业务成本，贷工程施工。
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