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小规模只开了30万普票，当月还需计提增值税吗，关于减免的可以直接不做分录吗
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销售收入=票面金额÷（1+1%）
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款*0.01
如果季末减免税
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-税费减免
2023 03/30 18:01
84785001 
2023 03/30 18:06
下面那个分录是下个月做的吗
家权老师 
2023 03/30 18:08
是的，下面那个分录是下个月做的
84785001
2023 03/30 18:11
那我可不可以在计提是直接按照减免的计提，然后下个月直接不做——借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-税费减免
家权老师
2023 03/30 21:20
在季末如果计算出不交增值税，就可以的
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