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为什么进项税额转出，别人资产负债表应交税费是0，而我的是进项税额转出的累计金额，会计凭证都一样呀
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你好，你的进项转出没有结转吧？你把它结转到转出未交增值税
然后转出未交增值税，再结转到未交增值税，然后你交税了就可以了。
2023 03/30 20:36
84785008 
2023 03/30 20:42
可是那个没有这笔会计分录呀
84785008
2023 03/30 20:42
可是那人做的没有这笔会计分录呀
郭老师 
2023 03/30 20:45
那你还有其他的科目有余额吗
你看下他的其他流动资产里面是不是有一个金额？
84785008
2023 03/30 20:47
我把他的会计凭证录入进去，发现资产负债表，应交税费人家是0我是进项税额转出的累计数，未分配利润也比他少，相差的数正好就是这笔
郭老师
2023 03/30 20:49
他做的进项转出咋做的分录
84785008
2023 03/30 20:56
您看从10月开始，我的报表，应交税费就开始负数了，然而他的是0
郭老师
2023 03/30 20:59
你进项转出的分录是借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证，这么做的吗？
你理解的进项转出是认证发票？
84785008
2023 03/30 21:02
转出肯定是没认证呀
郭老师
2023 03/30 21:06
进项转出是发票认证了
不允许抵扣的
借管理费用福利费
贷应交税费应交增值税进项转出
你这个你看你有销项税额吧
没有的应该在其他流动资产有余额
表示留底
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