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问题已解决
老师，我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票，有费用的有成本的，现在我要怎么入账呀
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借以前年度损益调整贷应付帐款
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
汇算清缴调减
2023 03/31 07:26
84784952 
2023 03/31 07:31
老师，我还是没有懂，比如有一张 餐费，过路费，加油费，这种具体要怎么处理啊
郭老师 
2023 03/31 07:31
这个具体的是什么业务？差旅费的吗？正常的是借销售费用，贷应付账款，因为跨年了，用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整，贷应付账款等。
84784952
2023 03/31 07:33
这样啊，谢谢老师，我先琢磨琢磨
郭老师
2023 03/31 07:35
好的
不用客气
工作愉快
84784952
2023 03/31 08:22
老师那做完，借以前年度损益调整贷应付帐款
之后是接着下一笔做，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，还是月末结账的时候一起结转，
郭老师
2023 03/31 08:24
月末的时候你结转损益之前结转以前年度损益调整就行。
84784952
2023 03/31 08:26
谢谢老师
郭老师
2023 03/31 08:29
不用客气，工作愉快。
84784952
2023 03/31 08:32
老师那如果金额不太大的情况下能不能直接入今年的成本费用啊，不通过以前年度损益调整
郭老师
2023 03/31 08:35
如果你单是小企业会计准则做账可以。
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