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问题已解决
老师，我2020年有张费用票，做成自己公司的了，我现在23年怎么调账
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同学你好
是什么会计准则
2023 03/31 09:44
84785001 
2023 03/31 09:45
小企业会计准则
朴老师 
2023 03/31 09:45
同学你好
之前分录咋做的
84785001
2023 03/31 09:46
就是借管理费用，贷其他应付款
朴老师
2023 03/31 09:56
那你现在
借其他应付款
贷利润分配未分配利润
84785001
2023 03/31 10:00
那张是别的公司的发票，我不能用了
84785001
2023 03/31 10:03
能不能直接红冲，不要了
朴老师
2023 03/31 10:06
同学你好
这个不能哦
就是做我上面给你的分录
84785001
2023 03/31 10:07
好的，到时候调减是吧
84785001
2023 03/31 10:08
调增是吧
84785001
2023 03/31 10:17
是红冲在做下面分录，应该汇算清缴不用调增了吧
朴老师
2023 03/31 10:22
同学你好
这个汇算清缴要调增的
84785001
2023 03/31 10:31
正确的分录就是借管理费用（红字），贷其他应付款（红字）借其他应付款，贷未分配利润是吧
朴老师
2023 03/31 10:34
不是
就只做我给你的那一个分录
不做你这个红字的呀
你想一下
你做这个红字的那你其他应付款就做多了一笔了
84785001
2023 03/31 10:56
是不是填在汇算清缴扣除类调整的其他是吧
朴老师
2023 03/31 11:07
嗯
填写在这里就可以了
84785001
2023 03/31 13:22
老师那我，以前做一笔，管理费用，贷社会保险费，借社会保险费，贷银行存款，本来是借管理费用，贷社会保险费，借社会保险费，营业外支出，贷银行存款，那我今年怎么调
朴老师
2023 03/31 13:25
汇算清缴调增就可以了
84785001
2023 03/31 13:28
分录应该怎么做呢
朴老师
2023 03/31 13:29
同学你好
直接调增
做缴税的分录
84785001
2023 03/31 13:31
能完整写给我吗
朴老师
2023 03/31 13:33
是什么企业会计准则呢
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