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你好我想问下，工程合作对方单位跟我们签了一份代发工资的协议 由工程合作单位给工人发工资，这个工资我们可以做成本？
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可以的，可以这么做的，你待会申报个税。
2023 03/31 10:13
84785044 
2023 03/31 10:16
那分录要怎么做啊
郭老师 
2023 03/31 10:18
借工程施工
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷应收账款确认收入之后结转到主营业务成本。
84785044
2023 03/31 10:20
确认收入以后结转主营业务成本？这个什么意思啊
郭老师
2023 03/31 10:23
借主营业务成本贷工程施工的意思。有收入才能有成本。
84785044
2023 03/31 10:26
收入已经有了啊，现在做成本的话就是借主营业务成本，贷工程施工？
84785044
2023 03/31 10:26
因为一直没有用过工程施工这个科目，之前就是直接主营业务成本了
郭老师
2023 03/31 10:28
你好，那你没有收入的时候，成本也在主营业务成本里面做的吗？那种就不合理啊。
84785044
2023 03/31 10:31
有收入的啊，就是之前最开始做的时候都没有用工程施工做
84785044
2023 03/31 10:31
就是收入直接计主营业务收入，成本就直接主营业务成本了
郭老师
2023 03/31 10:33
好，有收入，你直接做主营业务，成本可以的。
84785044
2023 03/31 10:39
那如果是直接做成本的话，借主营业务成本？那我的贷方要怎么做呢
郭老师
2023 03/31 10:44
你好，那你发生的什么成本支付了没有？如果是材料的话，银行存款或者是原材料工资，应付职工薪酬工资。
84785044
2023 03/31 10:48
工程合作对方单位跟我们签了一份代发工资的协议 由工程合作单位给工人发工资，那是不是我们要把钱转给合作单位发工资？然后就借主营业务成本，贷银行存款是这样吗
郭老师
2023 03/31 10:51
你好，你们需要支付给他，然后他再给你们发工资啊，是这么个程序啊。
郭老师
2023 03/31 10:51
那你们怎么自己不支付？
84785044
2023 03/31 10:53
就是他们不想开票给我们，就这样操作了，老板就给我一张工资表和协议就说做成本
郭老师
2023 03/31 10:55
你好，那这种有风险的，你得给他们申报个税。
郭老师
2023 03/31 10:55
你能给他申报了个税吗？还有发放的明细，你那里有吗？
84785044
2023 03/31 11:47
我这里有工资表，但是发工资是他们，是不是应该他们报个税？
郭老师
2023 03/31 11:51
你好，作为你单位的成本，对方不给你开发票，应该你单位来申报个税，你单位申报了个税才能抵扣所得税，如果你不申报个税，抵扣不了所得税的。
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