00:10:00
问题已解决
老师，新接手的企业，一直没发过工资，3月份才发了一笔工资，那我计提三月工资的分录可以做到3月份吗？因为2月已经结账，前面会计也已经报过税了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没有问题，这个是可以的。
2023 03/31 10:18
84785032 
2023 03/31 10:21
3月份发工资12785.82元，没有社保，那计提三月工资金额应该写多少呢
东老师 
2023 03/31 10:22
计提就是你扣除你的社保和公积金之前的金额。
84785032
2023 03/31 10:28
我知道计提数是应发工资，我的意思是计提的应发工资跟实际发放时候的应发工资肯定不一样，那需要调整吗？就是应付职工薪酬——工资月末可以有余额还是必须结平？
东老师
2023 03/31 10:29
这个要是正常就应该计提完了，再支付就没有余额了。
84785032
2023 03/31 10:33
举个例子，比如计提时候应发工资10万，那么应付职工薪酬——工资贷方10万，次月发放应发工资9万，月末应付职工薪酬贷方余额1万，这是有余额的啊，毕竟计提时候不可能完全知道发放时候的真实应发工资数啊，为什么正常应该计提完了？
东老师
2023 03/31 10:34
哦，你要是没有准确数，有余额也是正常的。
阅读 274
描述你的问题，直接向老师提问
142
意见反馈
