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月度未超10万，季度未超30的小规模纳税人，1个点的增值税要转入营业外收入么？
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你好，对的，是的，是这么做的。
2023 03/31 10:52
84784970 
2023 03/31 10:53
免税期间的增值税也要转入营业外收入么？
郭老师 
2023 03/31 10:55
你好，开的发票是免税的，税率不需要做。
84784970
2023 03/31 11:16
我都没做啊，老师，要怎么补救
郭老师
2023 03/31 11:18
你好，你没有做是什么意思的？借银行存款，贷主营业务收入，税率是免税的，就应该这么做。
84784970
2023 03/31 11:31
我是说免交的增值税我没做儒营业外收入这笔分录
郭老师
2023 03/31 11:35
好在今年补上借、应交税费、贷、营业外收入。
84784970
2023 03/31 11:39
那产生的滞纳金呢？
郭老师
2023 03/31 11:40
借营业外支出滞纳金贷银行放款。
84784970
2023 03/31 11:47
这个滞纳金要怎么算呢？，如果把当年是亏损状态是不是就不用做滞纳金分录了？
郭老师
2023 03/31 11:49
你好，怎么会产生滞纳金？你需要补哪一个税款？
郭老师
2023 03/31 11:50
需要交税，交税的金额乘以天数乘以万分之五，这个才是。
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