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去年年底这笔账做错了，应该是借：预付账款，贷：银行存款。今年这样调整对吗？今年收到2月开的票，应该是借：成本，贷：预付账款
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你好，今年借预付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
2023 03/31 11:17
84785010 
2023 03/31 11:26
等于说做两笔账，1.调整之前的2.收到发票
郭老师 
2023 03/31 11:29
你好，我上面的分录第一个是红冲之前的成本，第二个是结以前年度损益调整。
84785010
2023 03/31 11:36
摘要怎么写合适？1.红冲之前的凭证2.以前年度损益调整
郭老师
2023 03/31 11:38
可以的，可以这么做的。
84785010
2023 03/31 11:41
这样做两张凭证
郭老师
2023 03/31 11:44
对的，是的，是这么做的。
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