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19年费用没有收到发票，也没有调增所得税，23年收到发票该如何入账？
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您好，19年做了暂估没有了？
2023 03/31 11:28
84784969 
2023 03/31 11:48
19年做了费用
刘艳红老师 
2023 03/31 11:52
那先把19年的那笔冲掉，再做正数分录
84784969
2023 03/31 15:57
借：管理费用-10贷：银行存款-10 借：管理费用10 贷：银行存款10 这样没有任何改变吧？
刘艳红老师
2023 03/31 16:02
借：管理费用-10贷：银行存款-10
借：以前年度损益调整10
贷：银行存款10
84784969
2023 03/31 16:14
问题是23年收到发票了
刘艳红老师
2023 03/31 16:18
对呀，就把23年收到的票做到前的里面了，不影响当期的利润
84784969
2023 03/31 17:51
19年没有收到票时也做账了，并且没有调增所得税借管理费用10贷银行存款10. 23年只是把票拿回来了其他没有改变
刘艳红老师
2023 03/31 18:46
多大金额的了，你也没做暂估吗？
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