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问题已解决
老师，我们是电商公司，我们找别人刷单，然后要付给对方刷单费，刷单费里面其中有部分是佣金，（这刷单费是老板自己私人付的）怎么做账？然后刷单费回款又怎么做账？关键这个刷单费回款提现的时候和我们收入混一起了了，怎么办啊 我需要朴老师解答
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你说的提现是外账还是内账的
如果是内账那就
借其他应收款
贷其他应付款-老板
借银行
借管理费用刷单费
贷其他应收款
然后
提现
借现金
贷银行
给老板钱
借其他应付款老板
贷现金
2023 03/31 11:34
84784973 
2023 03/31 11:39
内账！！！但是刷单费585.68里面有58.68是佣金，这个佣金是收不回来的。其余的可以收回来，但是我们提现的时候和收入混一起了，分不出来。怎么办
朴老师 
2023 03/31 11:44
同学你好
佣金要计入费用
我上面都给你写出来了
84784973
2023 03/31 11:46
主要，我们提现的时候分不清那部分是收入那部分是刷单费回款的，都混在一起了。。。
朴老师
2023 03/31 11:47
你不是有往来科目其他应付款的余额吗
你看那个余额
84784973
2023 03/31 11:48
什么意思？？？？你给我的分录有个银行啊。我说了没有走银行啊。
朴老师
2023 03/31 11:53
你提现不是提款到银行的吗
借其他应收款
贷其他应付款-老板
借银行
借管理费用刷单费
贷其他应收款
这一块没有银行呀
84784973
2023 03/31 12:24
你分录里面有个银行，我们提现是提老板卡里。还有就是，刷单费里面有个佣金是收不回来的，
朴老师
2023 03/31 12:26
那就
借其他应付款
贷银行
84784973
2023 03/31 12:28
老师，没有银行，和银行没有关系。。。
84784973
2023 03/31 12:28
刷单费里面这个佣金收不回来怎么办啊。而且这个刷单费回款和我们的收入混一起了提现的时候，怎么(ﾟoﾟ;
84784973
2023 03/31 12:29
怎么办啊这种
朴老师
2023 03/31 12:33
同学你好
不是有银行提现吗
咋会没有银行呢
那是平台吗
像淘宝之类的？
84784973
2023 03/31 12:45
对啊，他是回款在平台，然后我们提现在老板卡里！！！主要刷单费里面有部分佣金啊！这个佣金是收不回来的怎么做账？还有就是我们提现的时候收入和刷单费回款的混一起了，分不清楚。咋个整
朴老师
2023 03/31 12:51
同学你好
那平台计入其他货币资金-某平台
这样
把银行换成这个科目
84784973
2023 03/31 13:07
你能给我一下完整的分录吗？我这刷单费里面有佣金是收不回来的，还有就是我们提现的时候收入和回单混一起了，分不清楚那部分是回款
朴老师
2023 03/31 13:13
佣金你们是计入管理费用的
为啥要收回来呢
我上面给你写的分录计入管理费用了
84784973
2023 03/31 13:23
不是，我们付这个刷单费，里面有部分是佣金。但是有部分是需要回款的啊，只是佣金回不了而已
朴老师
2023 03/31 13:26
回款就是你们刷单的这个收入呀
其他应付款老板的金额就是给老板的
它俩的差额就是佣金
84784973
2023 03/31 13:39
完整的分录再给我说一下，就是分开。付的时候怎么做，回款的时候怎么做
朴老师
2023 03/31 13:46
借其他应收款
贷其他应付款-老板
借其他货币资金-某平台
借管理费用刷单费
贷其他应收款
然后
提现
借其他应付款-老板
贷其他货币资金-某平台
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