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上月留底和进项转出金额是多少？下月留底是多少？
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你好，没有进项转出
只有一个留底208649.96。
2023 03/31 12:32
84785007 
2023 03/31 12:34
有未缴税款吗
郭老师 
2023 03/31 12:34
你好，在这里面看不出来的，你看一下你有延期交税的吗？如果没有的话，30栏和25栏有需要填写一样的，你这里没有填写。
84785007
2023 03/31 12:54
是有欠税14万多吗
84785007
2023 03/31 12:55
32-33行有数字，是指有欠款吗
郭老师
2023 03/31 12:55
你看下你是不是正常交税的？
郭老师
2023 03/31 12:55
你这个报表里面看不出来实际欠了多少。
84785007
2023 03/31 12:59
在哪里看实际欠了多少
郭老师
2023 03/31 13:01
那你看一下你的完税证明，在这个表格里面看不出来，看一下完税证明交了多少钱。
84785007
2023 03/31 13:04
12月份交了3万多，1-2月本期应补退0，没交税
郭老师
2023 03/31 13:06
你看一下这个三万多和上一个月的税款是不是一样的，如果是一样的话，你这个应该是25栏等于30栏，这个25是上一个月应补税款，如果你之前一直都没有填写30栏，然后它这里一直都是累计的，所以它出来的就是不对的。
84785007
2023 03/31 13:07
这是1月申报数字
84785007
2023 03/31 13:08
是累计欠税14万？
郭老师
2023 03/31 13:08
12月份缴纳的是11的，看11
的。
84785007
2023 03/31 13:15
这个是11月的
郭老师
2023 03/31 13:16
不对，你12月份交的这个两万多是几月份的？
84785007
2023 03/31 13:35
我看了14万是2022年1月申报的，有扣款，但是没有完税凭证
84785007
2023 03/31 13:35
系统好像有问题，现在怎么处理
郭老师
2023 03/31 13:41
你好，那你先确认一下你账上有没有少交的税款，如果没有的话，你在下一个月申报的时候，不管25栏出来的是多少的金额，你都在30栏和他填写一样的就行。
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