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老师，请问去年开票后，没有做主营业务收入，收入挂在预收账款科目，今年还能再确认收入吗？
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你好，可以的， 没问题
2023 03/31 13:31
84785043 
2023 03/31 13:32
老师，这个直接做相反的科目，用主营业务收入冲预收账款吗？
84785043
2023 03/31 13:32
这个会有税务风险吗？
84785043
2023 03/31 13:33
老师，这个收入今年确认后，跟今年开票收入对不上，有影响吗？
易 老师 
2023 03/31 13:36
你好，也行的,这种情况也可以没有大影响的
84785043
2023 03/31 13:37
也可以，是什么意思啊，老师
84785043
2023 03/31 13:38
这个税务局要是查的话，要怎么回答呢？
易 老师
2023 03/31 13:39
同学您好，你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填，以后开票填负数申报即可。
易 老师
2023 03/31 13:39
这个是正常规范处理不用担心
84785043
2023 03/31 13:41
老师，我们公司 是小规模的，去年开票的时候就申报了数据，就是没有确认收入，这样的做法，是不是不行啊？
易 老师
2023 03/31 13:44
同学您好，要确认收入，没确认要补读，借：应收账款等，贷： 利润分配-未分配利润，
84785043
2023 03/31 13:45
没懂老师说的
84785043
2023 03/31 13:45
那今年还能再确认收入吗？我这个情况？需要怎么处理啊?
易 老师
2023 03/31 13:47
同学您好，在今年确认也行，但有一定风险，不推荐
84785043
2023 03/31 13:47
那老师，现在我们要怎么处理这个问题呢
易 老师
2023 03/31 13:50
同学您好，借：应收账款等，贷： 利润分配-未分配利润，
84785043
2023 03/31 13:51
这个分录是什么意思呢
易 老师
2023 03/31 13:54
同学您好，收入没有确认调整上年的未分配利润
84785043
2023 03/31 13:54
那去年的收入不确认了吗？
易 老师
2023 03/31 13:56
上面提问说去年开票的时候就申报了数据，就是没有确认收入，
84785043
2023 03/31 13:57
是的，申报了开票的金额，就是在报表中，没有确认收入，显示金额。
易 老师
2023 03/31 13:59
做这个分录就能确定收入
84785043
2023 03/31 14:01
老师这个应收账款，是我的开票金额吗？
84785043
2023 03/31 14:01
目前未分配利润是负数，怎么办？
易 老师
2023 03/31 14:21
同学您好，是亏损，贷方是盈利，这个不影响的
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