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你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
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你好，2023年做2022年汇算清缴的时候，需要按补计提折旧之后的金额填写折旧表格
2023 03/31 14:32
84784996 
2023 03/31 15:13
意思是汇缴折旧那个表要填，年度财务报表累计折旧要改成调整后的金额吗？
邹老师 
2023 03/31 15:14
你好，是的，是这样的
84784996
2023 03/31 15:14
那这个22年账不用改吧
邹老师
2023 03/31 15:14
你好，账务是在2023年的时候调整
84784996
2023 03/31 15:15
那我第一个那个分录是对的吗？
邹老师
2023 03/31 15:15
你好，补计提折旧的分录是正确的
84784996
2023 03/31 15:16
好的，谢谢
邹老师
2023 03/31 15:17
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784996
2023 03/31 15:17
还行问一下，有个多结转了成本的，22年重新反结分录红冲了多结转的分录，那这个年报我已正确的填写，第四季度报表不重新更正可以吗、因为需要到现场去
邹老师
2023 03/31 15:17
你好，这种情况，需要去做更正才是的
84784996
2023 03/31 15:30
好的，年度利润表管理费用是不是也要调整折旧后金额
邹老师
2023 03/31 15:31
你好，是的，是这样的
84784996
2023 03/31 17:13
请问22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整，这个第四季度报表需要更正吗
邹老师
2023 03/31 17:13
你好，2023年做2022年汇算清缴的时候，需要按补计提折旧之后的金额填写折旧表格
（是针对这个回复有什么疑问吗）
第四季度报表，需要做相应的更正
84784996
2023 03/31 17:17
没有，我只是在我确认一下，谢谢
邹老师
2023 03/31 17:17
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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