问题已解决

老师,您好,请教个问题,2022年暂估成本120000当时记账 借:主营业务成本 暂估 120000 贷:应付账款 暂估 120000,2023年收到发票应如何记账?

84784955| 提问时间:2023 03/31 14:44
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023 03/31 14:45
84784955
2023 03/31 14:53
这笔账是小规模纳税人,且没有暂估差额
家权老师
2023 03/31 14:59
借:应付账款-估价-供应商    贷:应付账款—结算户-供应商
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