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问题已解决
老师，请问公司1月份出货给客户，3月份才开具发票给客户，1月份跟3月份怎么做账呀
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一月份实际等于销售完成了，就是差没开票是不是？
2023 03/31 15:10
84784949 
2023 03/31 15:11
对的，因为12月份已经预收了货款
玲老师 
2023 03/31 15:14
一月份做无票收入。借预收账款贷主营业务收入应交税费。三月份开发票的时候，把这笔收入红冲再做一笔，这个收入。
84784949
2023 03/31 15:20
如果1月份借预收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）。但是我实际没有开票，我的账跟1月份申报表不一致了？
玲老师
2023 03/31 15:25
因为你这个是做的无票收入。
这个需要正常申报增值税的。
84784949
2023 03/31 15:45
老师，无票收入是申报表上的未开票收入？但是1月份没有申报这笔增值税，怎么办
84784949
2023 03/31 15:48
1月份做账：借预收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额），需要同时结转成本吗？还是等到3月份开票时再结转？
玲老师
2023 03/31 15:49
确认收入那个月就要结转成本。您可以做更正申报。
84784949
2023 03/31 16:09
好的，谢谢老师
玲老师
2023 03/31 16:16
不客气，问题解决，请好评。
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