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请问小规模公司开具5%税率的专票吗？差额征税和全额征税开具有什么区别？
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你好，这个是建筑老屋的吗？
2023 03/31 16:37
郭老师 
2023 03/31 16:37
打错了，这个是劳务派遣的吗？
84785044 
2023 03/31 16:38
不是劳务派遣，是小规模销售建筑材料的公司
郭老师
2023 03/31 16:40
你好，这个税率开错了，应该是1%的。
郭老师
2023 03/31 16:40
材料没有差额征税
84785044
2023 03/31 16:41
意思说不能开具5%的专票？只能开具1%的，或3%的？
郭老师
2023 03/31 16:42
对的，是的，是这么做，是这么理解。
84785044
2023 03/31 16:44
请问专票选择开具3%的税率，普通票开具是1%的税率，那季度超30万时，怎样交增值税？
郭老师
2023 03/31 16:45
你好，普通发票1%交税，专票按照3%。
84785044
2023 03/31 16:45
请问什么公司才能开具差额征税发票？
郭老师
2023 03/31 16:46
劳务派遣的才可以。或者是旅游。
84785044
2023 03/31 16:50
请问企业所得税要先计提吗？可以在第一季不计提，等第二季度月头申报企业所得税时提示预交多少企业所得税，在第二季度直接扣费时才做分录吗？
郭老师
2023 03/31 16:53
你需要交在季度末就计提
不需要交就不用管了。
84785044
2023 03/31 16:55
但是不会计算需要计提多少，小规模按多少税率计提？
郭老师
2023 03/31 16:56
利润总额减去之前年度亏损）*5%
利润在300万以内的，按照这个来。
84785044
2023 03/31 16:57
今年企业所得税没有减免了吗？上年减后按2.5%
郭老师
2023 03/31 16:57
今年没有，今年没有今年没有
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