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问题已解决
老师，你看看！我发给你看你给我说的啊分录 备注：需要郭老师解答
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2023 03/31 17:01
郭老师 
2023 03/31 17:03
你知道这个其他货币资金是500是什么意思吗？借方。
这个是人家刷单进来的收入呀
郭老师
2023 03/31 17:03
第一个是个人支付给个人刷单款，第二个是个人刷单进来，你这个商品就是500块钱是吧。
84784973 
2023 03/31 17:03
我现在就是提现这里。我们从平台提现在老板卡里，借其他应付 贷其他货币资金 这点的这个金额是多少？为什么会是568.56啊，应该500吧，65.56是佣金收不回来的
郭老师
2023 03/31 17:03
你欠了个人的其他应付款。
郭老师
2023 03/31 17:04
看一下其他应付款金额是多少，你是不是应该还人家个老板个人给你们垫付了佣金。
84784973
2023 03/31 17:06
麻烦你给我写一遍完整的分录，就以568.56为列，就是付的时候，回款的时候，提现在老板私人卡里的时候，
郭老师
2023 03/31 17:14
借其他应收款个人568.56代
贷其他应付款老板568.56，
借其他货币资金平台500
销售费用佣金68.56
贷其他应收款个人568.56
借其他应付款老板贷其他货币资金568.56
84784973
2023 03/31 19:51
最后从平台提现在老板账户里面还是568.56？？？可以65.56是佣金啊，收不回来了的啊
郭老师
2023 03/31 19:53
那这个佣金是个人承担，还是你单位承担
单位承担就要支付568.56
如果个人承担的话支付500之前的分数需要修改了
84784973
2023 03/31 19:54
肯定是单位啊，只是老板先垫钱出来
84784973
2023 03/31 19:58
在没，老师，都是单位承担，只是老板先垫钱出来
郭老师
2023 03/31 20:01
那就没问题呗
你自己在考虑下吧
84784973
2023 03/31 20:02
我意思是，这个款既然回款了500，就相当于老板只垫了啊佣金68.56元
郭老师
2023 03/31 20:03
欠了人家68.56
人家明明垫付了是568.56，第一个分录不就是吗。只不过后期还钱给他了。
84784973
2023 03/31 20:04
就是568.56是吧？
郭老师
2023 03/31 20:04
对的，是的，是这么理解是这么做的
84784973
2023 03/31 20:05
刷单费退款怎么做账啊？？。
84784973
2023 03/31 20:06
前面也是老板垫付的，退给老板的
84784973
2023 03/31 20:09
老师在吗
郭老师
2023 03/31 20:10
你好，刷单费退款是谁退给谁？
84784973
2023 03/31 20:12
就是之前付了别人的刷单费，比如付了2400块的刷单费，但是后面退了800给我们！这钱是老板私人垫付的，直接退给老板的！
郭老师
2023 03/31 20:16
借其他应收款个人，贷其他应付款，老板2400
借其的应付款，老板贷其他应收款，个人800
84784973
2023 03/31 20:17
前面我问你的那个刷单费，我现在需要去跟到订单号对照那些是回款的那些是实际的收入对吗？
郭老师
2023 03/31 20:20
对的，是的，需要这么做的。
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