00:10:00
问题已解决
研发工资，计提数和发放数不一样，有没有碰到这种情况的老师，没有碰到的不要回答这个问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好。您说一下差异是怎样产生的？是多计提了吗？还是什么情？是多计提了吗？还是什么情况？
2023 04/01 09:52
84785043 
2023 04/01 09:53
两种情况都有。
因为当月计提时，工资表还没有做好，数据没有出来
玲老师 
2023 04/01 09:54
你好，少计提了就补充计提借研发支出贷应付职工薪酬。如果多计提了，就做这个相反分录。
84785043
2023 04/01 09:57
这个分录做了。比如1月计提5000，2月补计提1月工资2000。
那这个员工1月1日—1月31日在A项目做研发，2月1日—2月28日在B项目研发。
那A项目的经费填5000对，还是填7000对。
玲老师
2023 04/01 10:03
你好 补的 还是上月的项目的
玲老师
2023 04/01 10:03
按 应计提 哪个月的项目 为准 记这个项目上的
84785043
2023 04/01 10:04
没明白，就告诉我填5000还是填7000
玲老师
2023 04/01 10:09
月份填写7000。7000元这个数。
阅读 113
描述你的问题，直接向老师提问
150
意见反馈
