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小规模两年的账没做过，只有银行流水，怎么建账，出利润表
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你好，那之前的原始凭证有吗？你可以找到之前的原始凭证，把之前的账务处理都补上。
2023 04/01 13:08
84785031 
2023 04/01 13:13
之前的凭证没有，只有老板付款的银行流水，在流水的备注栏注明了下用途，购买的明细而已
我其实就是不知道怎么取成本 的数？还有进销存的数，因为没有单据所以不清楚 的
郭老师 
2023 04/01 13:14
你好，这个是销售产品的吗？如果是的话，你老板支付的具体的是哪一个产品，你知道吗？还有购入的数量是多少知道吗？用总的支付的/数量，这个就是单价。
郭老师
2023 04/01 13:14
用这个单价*销售数量就等于你销售结转的成本。
84785031
2023 04/01 13:19
不知道 ，就是一些银行流水，用来购买的 辅料 ，支付 的供应商的付款
84785031
2023 04/01 13:19
或者我现在需要公司怎么配合我，我才能把账做好
郭老师
2023 04/01 13:20
你好，你得分清楚了，让你老板给你写出来，这是支付的什么业务的，还有分不清楚的话，你可以看一下收款人是谁，不是吗？他给你提供了什么服务，应该有原始凭证的。
84785031
2023 04/01 13:29
银行流水的这个他倒是有个大概的备注给我，就是问我这个流水能不能做成利润表，我的成本不知道怎么办，银行流水做出来的只是流水账而已，
郭老师
2023 04/01 13:33
可以的，但是你前提是你得知道业务才能做，不是吗？
84785031
2023 04/01 13:41
他备注了购买的内容明细，就是业务内容吧，但是成本怎么整真的是头痛，营业成本这些？
郭老师
2023 04/01 13:43
对的，是的，
这个需要自己核算的
如果你分不出他销售的是哪一批，你就用加权平均单价，或者是先进先出，这个你自己选择就行。
84785031
2023 04/01 13:50
小规模的公司，帮客户做加工件加工产品，只有收付的银行流水，那我做内账，这个入库出库的成本是我自己手动核算，不是车间提供给我吗？我这块真的不清楚
郭老师
2023 04/01 13:51
你好，对方提供材料，你们单位只给他加工吗？如果是的话，人工费，车间的制造费用，这些都属于成本制造费用，这个需要分摊。
84785031
2023 04/01 13:54
对方提供材料的话，产品成本 没有，就是（人工成本+制造费用）/产品成品数或者是生产工时数去做分摊吗？
郭老师
2023 04/01 13:56
是的，是的，是这么做的。
84785031
2023 04/01 14:05
加工了多少产品给客户就是我们的主营业务收入，上面核算出来的就是营业成本数，再加上制造费用，工资，水电，房租，折旧吗？算出来营业成本？
郭老师
2023 04/01 14:13
对的，是的，是这么做的，
你看一下有没完工的吗？如果没完工，应该在生产成本里面挂着。
84785031
2023 04/01 14:20
另外，小规模公司没有走账，是用的我们这个一般纳税人的公司走的账，发的工资，他们做加工，前后付了100多万吧，现在就是想分开核算，那这给他们付的100多万当作借款，还是往来呢？这个怎么给领导建议,,
股东是两个个人，认缴的，还没实缴
郭老师
2023 04/01 14:25
你好，那申报个税谁来申报的？还有社保在哪个企业缴纳？
84785031
2023 04/01 14:27
在我们这个一般纳税人的公司，我现在是要建内账，要凭证似的内账出利润表
郭老师
2023 04/01 14:32
别人给你们发了工资，借应付职工薪酬、工资
贷其他应付款
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