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请问去年一笔律师费计入管理费用了，开的是专票，今年胜诉又收回来了，怎么做账呢？
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借银行存款
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项转出
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2023 04/01 13:32
84784992 
2023 04/01 14:06
老师，进项税额转出应该填在附表2的第几栏次？
郭老师 
2023 04/01 14:09
你好，其他里面填写的。
郭老师
2023 04/01 14:09
你没有开红字信息表的吧。
84784992
2023 04/01 14:33
没有开红字信息表，这个不需要开红字信息表的吧？
郭老师
2023 04/01 14:37
对方需要给你们开发票吗？不开的话就不用管了。
84784992
2023 04/01 14:47
老师，不用开发票的。这个可以在今年冲减管理费用吗？如果用 以前年度损益调整 的话，是不是汇算清缴时时还需要 纳税调增？
郭老师
2023 04/01 14:49
小企业会计准则，可以直接充管理费用，如果是企业会计准则，按我上面的写。
84784992
2023 04/01 14:54
老师，那汇算清缴时需要纳税调增吗？
郭老师
2023 04/01 14:59
你好，做以前年度损益调整需要。
84784992
2023 04/01 15:04
老师，那做了 以前年度损益调整 之后，资产负债表 的未分配利润与利润表的勾稽关系不对等，需要更正去年的财务报表吗？
郭老师
2023 04/01 15:07
不需要调整，可以不用修改。
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