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老师，问一个，我暂估的成本，票没开进来，我调增10万，那分录怎么做才能把暂估的数冲了
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你好，当时暂估的分录怎么做的？
2023 04/01 14:14
84784966 
2023 04/01 15:29
借的库存，贷应付暂估
郭老师 
2023 04/01 15:30
借应付账款暂估贷库存商品
借库存商品贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
84784966
2023 04/01 15:34
老师没有发票哦
郭老师
2023 04/01 15:35
你好，虚增的业务做上面的就可以当纳税调增。
84784966
2023 04/01 15:38
哦哦好的老师，每次你的回答我很收益谢谢
郭老师
2023 04/01 15:41
不用客气，周末愉快。
84784966
2023 04/01 15:44
老师，我报22年12月份报表的时候暂估了2800，现票没回来，我年报也没报，我能不能把暂估的这笔不做了，
郭老师
2023 04/01 15:45
好赞，Good不做了是什么意思？
郭老师
2023 04/01 15:45
暂估的不做了是什么意思？
84784966
2023 04/01 15:49
我暂估成本2800,22年12月所得税也是这么报的，我看票开不回来，我不想纳税调增，我想把这笔分录不暂估了，
郭老师
2023 04/01 15:52
你好，那你得去修改之前申报给税务局的财务报表，还有企业所得税申报表，可以账上反结账，你把它删除就行。
84784966
2023 04/01 15:55
额，如果我不删，调增了之后2800，是不是把这几笔分录一写就行了借应付账款暂估贷库存商品
借库存商品贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
郭老师
2023 04/01 16:00
对的，是的，在今年调整的。
84784966
2023 04/01 17:13
这几个分录的数字都是2800吗，这几个分录23年在做嘛
郭老师
2023 04/01 17:16
对的，是的，都是在2023年做。
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