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问题已解决
请问，我们老板从一手房东手里租过来的房子，还没租出去，我这样处理账务对吗？
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您好，看了一下，这个是没错的哈
2023 04/01 14:29
84785011 
2023 04/01 14:43
老师，我总觉得其他应收款借方和贷方都有怪怪的，况且余下的11万块钱如果支付了的话，只平的是贷方的其他应收款，那借方的其他应收款怎么平账呢？
小锁老师 
2023 04/01 14:44
其他应收转营业外
84785011
2023 04/01 14:46
我们做的是内账，完整的能否给我发一下答案，谢谢老师
小锁老师
2023 04/01 14:48
你这个也是对的啊，其他应收和银行存款的
84785011
2023 04/01 15:00
我的其他应收借方18万，其他应收贷方11万，这个对？这借方贷方都是同一个科目，如何核销呢？
小锁老师
2023 04/01 15:02
这两个科目四可以互相做抵消的接待方
84785011
2023 04/01 15:29
唉，能不能给我一个完整的会计分录，你这样解释我不明白太懵了
小锁老师
2023 04/01 15:30
借 其他应收 18933043 贷 银行存款 76550.43其他应付款
84785011
2023 04/01 15:41
那借方的其他应收款到时候怎么核销？
小锁老师
2023 04/01 15:50
就是多余那部分是吧
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