00:10:00
问题已解决
老师，上年凭证做错了，可以直接更正吗，不红冲
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
涉及损益科目不能直接红冲
2023 04/01 14:38
84784974 
2023 04/01 14:40
涉及到应付职工薪酬了，当时误写成应付福利费了
家权老师 
2023 04/01 14:43
只是资产或者负债类科目可以直接调整
84784974
2023 04/01 14:48
老师，涉及到损益类问做分录呢
家权老师
2023 04/01 14:52
直接以利润分配-未分配利润代替
84784974
2023 04/01 15:00
老师，这个上年的，应该是职工薪酬的错写成福利费了，怎么调分录呢
家权老师
2023 04/01 15:04
你这个不涉及损益，直接调整就是了
84784974
2023 04/01 15:06
是小规模企业
家权老师
2023 04/01 15:07
直接做账调整就是了，不涉及损益
84784974
2023 04/01 15:09
老师这样做可以吗
家权老师
2023 04/01 15:15
是的，就是那样做的
阅读 514
描述你的问题，直接向老师提问
10610
意见反馈
