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总部账套里，支付门店采购的货款，借其他应收款—往来款 应交税费—待认证进项税，贷 银行存款 在工厂账套里应该怎么做分录呢？
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你好，你们总部和门店在一个账务处理里面吗？
2023 04/01 17:43
郭老师 
2023 04/01 17:43
它是属于一个企业做账还是怎么了？
84785001 
2023 04/01 17:43
总部和工厂的账套，两个账套
郭老师
2023 04/01 17:45
你们代替门店支付采购款，支付给a，是这个意思吧？
84785001
2023 04/01 17:49
是的老师
郭老师
2023 04/01 17:51
a借银行还款，
贷主营业务收入应交税费，
让对方出一个委托书，门店委托总部付款的证明。
84785001
2023 04/01 18:04
工厂账套做 借，应付账款 贷其他应付款—往来款 公司本部 这样可以吗？
84785001
2023 04/01 18:10
不是支付给a，是别的供应商，a只是一个工厂账套，记录和供应商采购货款的往来
郭老师
2023 04/01 18:11
你好，总部借其他应收款，门店贷银行存款，
门店借原材料或者是库存商品
应交税费，待认证，
贷其他应付款，总部
84785001
2023 04/01 18:16
但是总部之前一直做的是借其他应收款往来 应交税费待认证 贷银行存款 不确定a怎么做，之前类似的分录a里都是借应付账款（辅助核算选供应商）贷其他应付款 往来总部，这样做可以吗？还需要把应交税费待认证加上吗？
郭老师
2023 04/01 18:19
那这个发票开给谁的？
郭老师
2023 04/01 18:19
a借银行
贷主营业务收入应交税费，
让对方出一个委托书，门店委托总部付款的证明。
84785001
2023 04/01 18:20
不是支付给a的，a只是一个存放货品的工厂账套。没有借银行存款
郭老师
2023 04/01 18:21
那a公司和你单位是什么关系的？临时存放的吗？A公司也不收你的钱，然后货物还放到a公司，是这个意思吗？
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