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老师 小规模公司增值税减免税申报明细表怎么填写申报
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你好
1、第9栏免税销售额:填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括出口免税销售额.
2、 第10栏小微企业免税销售额:填写符合小微企业免征增值税政策的免税销售额,不包括符合其他增值税免税政策的销售额.个体工商户和其他个人不填写本栏次.
第17栏和第18栏自动计算免税额.
3、 第11栏未达起征点销售额:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征增值税政策)的免税销售额,不包括符合其他增值税免税政策的销售额.本栏次由个体工商户和其他个人填写.
第17栏和第19栏自动计算免税额.
4、 第12栏其他免税销售额:填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额,不包括符合小微企业免征增值税和未达起征点政策的免税销售额.
2023 04/02 09:15
84785029 
2023 04/02 09:20
老师 这个表会填写 是增值税附表增值税减免税申报明细表不知道怎么填写 是
王超老师 
2023 04/02 09:20
你具体是哪一个数据，我帮你看一下
84785029
2023 04/02 09:25
是这个提示
王超老师
2023 04/02 09:28
你是不是有开1%的发票，同时又开了3%的发票
84785029
2023 04/02 09:46
没有 老师 都开了1%
84785029
2023 04/02 09:57
都开了1% 老师 那这样提示是什么意思呢
王超老师
2023 04/02 10:11
你看一下2%有没有填写在减免表里面
84785029
2023 04/02 10:14
没有 怎么填写呢
王超老师
2023 04/02 10:35
要把2%填写在减免表那边的
84785029
2023 04/02 10:46
老师 怎么填写呢
王超老师
2023 04/02 11:53
免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次；减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
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