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老师帮我看一下我用红色标注的区域数字是怎么的来的？
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你好，你看你的主表19行。
2023 04/02 11:00
84784969 
2023 04/02 11:14
所得税费用吗？
84784969
2023 04/02 11:15
老师有弥补三年前的亏损
郭老师 
2023 04/02 11:16
你好，是所得税主表里面的第19行，不是所得税费用，所得税费用是你计提的需要缴纳的所得税。
郭老师
2023 04/02 11:16
可以的，可以弥补亏损。
84784969
2023 04/02 11:20
老师怎么这个表上就是887373.2了
郭老师
2023 04/02 11:28
弥补亏损明细表，你圈起来的那个金额是看这个，我给你截图的这个主表里面的19行减20行，20行一般是没有的，直接看19行就可以了
郭老师
2023 04/02 11:28
107040这个表格里面的减免，如果利润是100万以内的，是用利润乘以22.5%，按照这个来算的。这个是弥补亏损之后的。
84784969
2023 04/02 13:29
老师，不是不超100万乘以12.5%再乘以20%吗？
84784969
2023 04/02 13:30
怎么是22.5%呢？不明白
郭老师
2023 04/02 13:32
你好，利润100万以内的是2.5%，那正常的税率是25%，减免的不就是25%减去2.5%。
84784969
2023 04/02 13:46
谢谢老师。明白了
郭老师
2023 04/02 13:50
不用客气，工作愉快
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