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问题已解决
汇算清缴的时候没有调增，外账会计就直接汇算了。现在是票补不来了，我们该怎么做？
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救救我，你好，之前的分录怎么做的？
2023 04/02 12:58
84784975 
2023 04/02 13:00
第二，三季度借主营业务成本
贷 其他应付款
第四季度借主营业务成本
贷应付账款__暂估
郭老师 
2023 04/02 13:02
借应付账款暂估贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷银行
借其贷应付款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷其他应付款或者是银行存款
84784975
2023 04/02 13:04
我是小规模纳税人
84784975
2023 04/02 13:07
以前年度损益调整 做到今年的账里，是吧成本退回去吗？
84784975
2023 04/02 13:08
不是退回去成本
郭老师
2023 04/02 13:08
是的，一整数一负数不影响。
84784975
2023 04/02 13:14
做了 以前年度损益调整，不用补税了吗？
郭老师
2023 04/02 13:17
对的，是的，不需要补的。
84784975
2023 04/02 13:21
谢谢老师
郭老师
2023 04/02 13:22
不用客气
周末愉快
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