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老师，1季度普票专票没开超30万，其中普票开了一张3万的免税的，一张4万的1%的，报税时，免税销售额我填写的是7万的不含税销售额，比对不通过，请问该怎么修改
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专用发票的不含税金额需要填写在第2行。4万元的不含税金额填写在10行，3万元的免税的金额填写在12行
2023 04/02 13:46
84785027 
2023 04/02 13:54
这个填写在12栏的数据需要在明细表里填免税性质代码，是哪一个呢
江老师 
2023 04/02 13:55
这个就看你们是什么免税了
84785027
2023 04/02 13:56
是选择这个吗老师
84785027
2023 04/02 13:57
是在1.9号政策出来之前开的一张免税发票，没有跟客户追回重开
江老师
2023 04/02 14:03
一、如果是这样的情况，你当时就应该作废后重新开具。
二、你们的季度收入是否超过30万元了?
84785027
2023 04/02 14:08
没有超过30万，3%专票开了4万多，普票就是这两份，后来有文件说不用追回重开了就没再管，现在报税就比对不通过，这种情况该怎么办呢
江老师
2023 04/02 14:11
一、是这样，专用发票的不含税金额肯定是填写在第2行，对于普通发票，你将不含税金额全部填写在第10行。
二、万一再比对不通过，只通拿普通发票，到税务大厅申报了。因为你这个免税发票是属于错误开具发票。
84785027
2023 04/02 14:19
好的，谢谢老师
江老师
2023 04/02 14:20
祝学习进步，工作顺利
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