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郭老师，工地上做内账，下面班组每月总包代发工资，怎么做分录，比如这个月二衬班工资10万，开挖班20万，计提和发放怎么区分班组
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借工程施工工资30
贷应付职工薪酬工资30
借应付职工薪酬工资30
贷应收账款30
2023 04/02 22:40
84784963 
2023 04/02 22:41
那查账时怎么知道那个班组发了多少工资呢？
郭老师 
2023 04/02 22:44
那你可以设置三级科目
84784963
2023 04/02 23:00
哦，设了三级科目，比如借，工程施工一合冋成夲一人工费10贷应付职工薪酬一工资一二衬10结转成本还是一样吧！老师，是不是科目不要没太复杂好的，软件有影响吗？
84784963
2023 04/02 23:03
老师我感觉你可以开抖音，肯定粉丝多，我一定来买你课，你懂的好多
郭老师
2023 04/02 23:51
你这样设置接工程施工-a项目-二衬班工资10
贷应付职工薪酬工资10
借工程施工-a项目-开挖班工资20
贷应付职工薪酬工资20
别写合同成本了
借应付职工薪酬工资30
贷应收账款30
我主要是没时间
基本上都在这里答疑
学堂快手有讲解课程的老师
可以去听下
84784963
2023 04/03 09:27
老师我设置的账套成本，都是工程施工一合同成本一人工费／材料费／机械费／间接费／生活费，在像老师说的那样进成本的，这样会账套乱吗？借工程施工一××项目一二衬，贷应付职工薪酬，这样结转成本得行吗？
郭老师
2023 04/03 09:30
这种也不乱的，只不过是你在需要增加一个四级科目，写上项目名称。
郭老师
2023 04/03 09:30
做账的时候一定要找好项目名称，不要归集错了，归集错了的话，你结转成本有影响。
84784963
2023 04/03 09:37
老师是不是借工程施工一合同成本一人工费一二衬10，贷，应付职工薪酬10，是这样吗？
郭老师
2023 04/03 09:41
可以的，可以这么做的。
84784963
2023 04/03 09:45
这个科目设复杂了，是不是容易出错老师，设了四级了
郭老师
2023 04/03 09:48
你好
是的
容易乱套的
郭老师
2023 04/03 09:48
平时的时候就应该细心。
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