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小规模本季度凯有专票 也开有普票 总额度小于30万 增值税主表的填写流程？
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你好，专票在第一行和第二行里面填写，
普通发票在第十栏里面填写，这个开的是1%的吗？专票？
2023 04/03 09:50
84784983 
2023 04/03 10:04
是的 申报出现16栏与第四数据不符 你给看下怎么调整
84784983
2023 04/03 10:07
看下怎么调整内容 哪里写错了
郭老师 
2023 04/03 10:09
16栏等于第一栏乘以2%。
84784983
2023 04/03 10:51
减免税性质附表减税 、免税、代码是多少
郭老师
2023 04/03 10:53
你好，可以参考这个的
84784983
2023 04/03 11:05
减税代码、免税代码分别填写是什么 里面的金额 减税是专票减税的税款 填写到实际发生额 免税是免税的税额填写到实际发生额？
郭老师
2023 04/03 11:09
同学免税的不需要填写，只需要填写减免的就可以的，本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。
84784983
2023 04/03 12:25
免税代码是多少 小规模月销售不超10万免增值税？
郭老师
2023 04/03 12:27
你好，参考这个图片的。不是给你写了发了吗？
郭老师
2023 04/03 12:27
普通发票可以免的了
郭老师
2023 04/03 12:27
代码是16068，这个看到了吗？我上面给你发了一次。
84784983
2023 04/03 12:37
关键是免税上面必须填写 和减免的政策不一样
84784983
2023 04/03 12:38
代码减税填写上后免税上面不能同样选上 16068号的政策
郭老师
2023 04/03 12:41
你好，你还开的免税的发票吗？税的发票开的是什么业务的？
郭老师
2023 04/03 12:41
免税的发票开的是什么业务的，免税的在免税性质里面填写啊。
84784983
2023 04/03 12:41
91410825MA9NDCM40D申报检查异常： 增值税小规模主表第17行本期免税额应=小微企业免税额%2b未达起征点免税额%2b《增值税减免税申报明细表中》免税项目免税额!
郭老师
2023 04/03 12:41
你都开的是什么业务的发票？税率是多少？
84784983
2023 04/03 13:06
专票 1% 普票1%
84784983
2023 04/03 13:07
专票 134896.18 税费1348.96 普票65846.99 税费658.47 本月应纳税1348.96 关键申报数据提示
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额200743.17的2%，请确认填写是否正确。
郭老师
2023 04/03 13:11
你好，专票在第一行和第二行里面填写134896.18，
普通发票在第十栏里面填写65846.99，
然后免税的税额是普通发票的这个销售额乘以3%。
郭老师
2023 04/03 13:11
主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额，这里填写的是134896.18乘以2%。
84784983
2023 04/03 13:29
刚申报通过了 附表再本期发生额内填写专票销售额的3% 实际抵扣额为专票销售额的2% 期末余额为专票销售额的1% （实际缴纳的税额） 申报显示已成功 但我没有扣款里 不太确定是否正确 （个人理解是发生了3%的专票税款 但抵减了2%的税款，期末余额为应交纳的税款）你说的填写方式申报不过去
郭老师
2023 04/03 13:32
这个不对，本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%，期末没有余额，期初也没有。
84784983
2023 04/03 13:39
但你说的申报不过去呀 显示本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额200743.17的2%，请确认填写是否正确。
郭老师
2023 04/03 13:41
好，普通发票的这个不用填写减免表，它有这个提示，你可以忽略提交。
84784983
2023 04/03 13:41
你在落实下哈 我先不扣款也先不作废申报 专票%2b普票本季度不超30万的增值税减免申报明细表的填写模板 给我发个哈
郭老师
2023 04/03 13:43
你好，很久之前就是这么填写的，在2021年的时候就是这么填写的，忽略就可以的。
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