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问题已解决
老师，本季度普票增值税开总计288089，其中包含有建筑服务项目和劳务项目发票，这个要分开申报吗？怎么填写增值税申报表？
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你好，按照不同的税率分开填写增值税表一就行。
如果您是小规模全额填写在小微企业。
2023 04/03 10:48
84785019 
2023 04/03 10:50
小规模的，填写数据只填写实际销售金额，不用填实际销售税额？
玲老师 
2023 04/03 10:52
填写的不含税的销售额，不包括增值税。
84785019
2023 04/03 10:53
嗯嗯，好的，UK上怎么才能查询到建筑服务开了多少票？劳务开了多少票的直接数据呢？
玲老师
2023 04/03 10:56
那你这个可以在开票系统里看看具体的开票明细来统计。
84785019
2023 04/03 11:01
哦，明细可以看，得自己统计，想看看哪里直接能看出来服务开了多少劳务开了多少？
84785019
2023 04/03 11:03
今年小规模有1%的优惠政策，这个还需要填减免申请表之类的吗？全开的是普票
玲老师
2023 04/03 11:05
开票系统里统计的是总的开票数据，没有说分开具体明细，哪一类开多少的统计。所以你要明细的收入需要自己统计。
84785019
2023 04/03 11:08
好的，今年小规模有1%的优惠政策，这个还需要填减免申请表之类的吗？本季度全开的是普票
玲老师
2023 04/03 11:11
今年是1%，如果你开的全是普通发票，而且小于一个季度30万，直接填写在小微企业那一行就行了，不填减免表。
84785019
2023 04/03 11:41
好的，谢谢老师了
玲老师
2023 04/03 11:44
不客气，问题解决，请好评。
84785019
2023 04/03 12:07
老师，才发现我们这申报表填不了劳务这一栏嘛，是灰色状态的，只有服务那栏能填
玲老师
2023 04/03 12:14
是的，填写在服务里面就对了。
玲老师
2023 04/03 12:14
是小规模，一个季度小于30万普通发票直接填写到第十行。
84785019
2023 04/03 12:39
是开了劳务票，不是要和服务的分开申报吗？可是劳务那栏填不进去数据的
玲老师
2023 04/03 12:42
您好，我看你是小规模纳税人，你这张表你要是超过30万了，就填写到服务那里就行。如果你要是小于30万，直接填写到第十行就行，其他不填写。
84785019
2023 04/03 13:05
是小规模的，开了劳务发票，也填到服务这块这一栏没事吗？是这样吗？
玲老师
2023 04/03 13:07
你好 是的 没事的 是这样填写的
84785019
2023 04/03 13:19
哦，那就合计开在一起了，不用分开填写了
玲老师
2023 04/03 13:26
你好是的 合计一起填写行对
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