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以前是小规模纳税人按免税报的税，现在是一般纳税人以前不是我做的账

业务是旅游行业

你好；   那你要做 ； 借以前年度损益调整 贷应收账款或者银行存款 ；  然后 按照负数去报数据 报冲的金额；在 6%来报增值税； 分别去做 ； 借银行存款或者应收账款贷以前年度损益调整  ；2. 先报无票收入4280 ；然后次月开票；  报 -4280 在无票收入里面 ；在按 4280 报开票收入 ； 3.  按照-4100包负数金额   

是这样吗？2020年12月份开的票2023年3月份红冲的4580元  借：以前年度损益调整4580元  贷：应收账款4580元。660元以是2021年的账未开发票。4580元+660=5240元3月份开的发票   借：应收账款5240元  贷：以前年度损益调整5240元。报税时在哪一栏填写数据？免税发票填写-4580元。6%普通填写5240元么？660也要冲无票么？

你好；  对的；  是一起来  这样报哈 ； 对的  

老师，可以指点一二么？

你之前无票收入 600 之前报了 税费没有  

都报了，无票销售

主要不知道4580元填写哪一栏，因为是免税的，现在又没有免税这一栏了

你好；   没有免税的  在你们开票栏次去写 ；   

660元也是冲无票么？直接在无票销售一栏

你好； 是的； 也得要冲哈； 你因为开票了 ； 你还得把之前的无票收入600冲掉； 不然你会多报金额的 

6%营业收入：305554.48元-660元-4280元=300674.48元     有票4280-4100=180

你好；  对的； 你看看你系统允许你报不； 不然你还得去大厅报数据