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老师 我们是建筑公司 工人工资分包给了建筑劳务公司一部分，然后自己用私卡发了一部分 现在领导让自己私卡发放这部分再走一遍劳务公司账 让他们给我们开票 然后这个钱再私卡返给我们 我们该怎么走账？
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也就是你们私下发的这一部分工资，再从公司账户支付给劳务公司，劳务公司后期再返给你们，是这个意思吧。
2023 04/03 14:42
84784962 
2023 04/03 15:10
是的 我们公户转到劳务公司公户，他们只扣开票税金 再私卡返到我们私卡
郭老师 
2023 04/03 15:11
你好，那你之前的账务处理不用做了，已经做了成本，借其他应收款，贷银行存款，收回来再l借其他应付款，贷其他应收款。
84784962
2023 04/03 15:51
老师之前的已经做成本了 那这笔款就借其他应收款 贷银行存款 回来私卡时借现金 贷其他应收款 对吗
郭老师
2023 04/03 15:55
可以的，可以这么做的。
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