问题已解决
老师 我们是建筑公司 工人工资分包给了建筑劳务公司一部分,然后自己用私卡发了一部分 现在领导让自己私卡发放这部分再走一遍劳务公司账 让他们给我们开票 然后这个钱再私卡返给我们 我们该怎么走账?



也就是你们私下发的这一部分工资,再从公司账户支付给劳务公司,劳务公司后期再返给你们,是这个意思吧。
2023 04/03 14:42

84784962 

2023 04/03 15:10
是的 我们公户转到劳务公司公户,他们只扣开票税金 再私卡返到我们私卡

郭老师 

2023 04/03 15:11
你好,那你之前的账务处理不用做了,已经做了成本,借其他应收款,贷银行存款,收回来再l借其他应付款,贷其他应收款。

84784962 

2023 04/03 15:51
老师之前的已经做成本了 那这笔款就借其他应收款 贷银行存款 回来私卡时借现金 贷其他应收款 对吗

郭老师 

2023 04/03 15:55
可以的,可以这么做的。