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老师，待认证的进项税额，申报的时候本期进项税额明细附表2要填吗？
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你好，这个待认证的不用填进去。
2023 04/03 15:40
84784951 
2023 04/03 15:46
待抵扣进项税额这几栏要填写吗
宋生老师 
2023 04/03 15:47
这个不用的。现在不需要填这个了。
84784951
2023 04/03 15:51
我看之前会计一月份勾选了几张，显示未交增值税负数188，那这个季报现在需要填写吗？我是第一次报一般纳税人的，不知道啊
宋生老师
2023 04/03 15:54
你好，你这个月有销项税额吗？
84784951
2023 04/03 15:55
没有呀的，这个季度都没有收入
宋生老师
2023 04/03 15:56
您好，您如果没有收入的话，就只能留底了。
84784951
2023 04/03 16:05
那这个待认证进项税额的表不用填吗
84784951
2023 04/03 16:07
这个表是每个月抵扣认证了才填的吗
宋生老师
2023 04/03 16:08
你好，是的，是要勾选认证的才填。
84784951
2023 04/03 16:10
好的，明白了，谢谢老师
宋生老师
2023 04/03 16:10
你好，不用客气的了。
84784951
2023 04/03 16:48
老师，还要问一下，一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188，二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650，这两个合并在一起就应交税费有800多了，那增值税纳税申报表，应抵扣税额合计是188了，这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
84784951
2023 04/03 16:49
帮我看看
宋生老师
2023 04/03 16:50
你好，新的问题麻烦您重新提问，谢谢！
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