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问题已解决
老师您好我的专票不含税销售额：114545.75；普票不含税销售额：4277.23；我所填的栏次是否有问题，如有问题如何填。（小规模纳税人）
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你好，你开的是3%的专票吗？如果是的话可以。
2023 04/03 16:16
84784969 
2023 04/03 16:17
不是的，是开的1%。
郭老师 
2023 04/03 16:19
减免的2%带主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额里面，这里面没有填写。
84784969
2023 04/03 16:21
如何填写呢。
郭老师
2023 04/03 16:25
114545.75乘以2%，就这么简单，在这里面填写。
84784969
2023 04/03 16:26
我的意思是填到第几栏16栏吗？
郭老师
2023 04/03 16:28
主表应纳税减征额，
还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额。16:19也写了上面
应纳税减征额就是16栏。
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