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我是不是要填期初已认证相符但未申报抵扣这栏填负数188呀
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同学你好
对的
是这样的
2023 04/03 17:09
84784951 
2023 04/03 17:11
老师，一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188，二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650，这两个合并在一起就应交税费有800多了，那增值税纳税申报表，上期留抵扣税额合计是188了，这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
84784951
2023 04/03 17:12
这个25栏是填188，还是不用填，刚刚问其他老师说不填，我也懵圈了，我第一次报
朴老师 
2023 04/03 17:19
你这个负数188咋出来的呢
84784951
2023 04/03 17:23
留抵进项税额，这个季度没收入
朴老师
2023 04/03 17:27
这个填写勾选的进项税额就可以了
84784951
2023 04/03 18:25
这个月没有勾选的，一月份有勾选的，负数188，填这个数吗
朴老师
2023 04/03 18:26
这个没有负数
待抵扣是正数呀
84784951
2023 04/03 18:29
这个是当月申报当月的，还是填写季度的啊？我有点不明白了，那我现在填188的话，是一月份勾选的，之前会计做的，走了
朴老师
2023 04/03 18:31
同学你好
这个就是按月申报的
84784951
2023 04/03 18:33
那我这个月没有勾选，只是入了账应交税费---待认证进项税额650，一月份以前会计有勾选的进项税额188
84784951
2023 04/03 18:33
那这个月申报不用填写吗
朴老师
2023 04/03 18:34
没勾选就不用填写的
84784951
2023 04/03 18:36
好的，谢谢老师
朴老师
2023 04/03 18:46
满意请给五星好评，谢谢
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