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小规模未开票收入如何申报增值税，填写在哪一列
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和自己开的普通发票填写在一起。
2023 04/04 08:37
84784992 
2023 04/04 08:39
季度已经超过30万了
玲老师 
2023 04/04 08:44
是的，就是也和普票一样。和普票填写在一起。
填写在3%税率普票那里就行。
84784992
2023 04/04 08:49
我们是销售服务，那就是填写在应征增值税不含税销售额3％征收率，下面的其他增值税发票不含税销售额吗
84784992
2023 04/04 08:50
第1和第3栏，服务不动产无形资产那一列，超过30万已经不需要在第9 10栏填写了
玲老师
2023 04/04 08:52
你好，是的，这样填写是对的。第九行和第十行不用填写。
84784992
2023 04/04 08:56
然后税额就是填写在第16栏本期应纳税额，22栏应纳税额合计，24栏本期应补税额
玲老师
2023 04/04 09:01
你好，是的，是这样情况的。
84784992
2023 04/04 09:05
好的，谢谢老师
玲老师
2023 04/04 09:14
客气，祝您工作愉快。
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