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问题已解决
老师，收到个人往来款，然后个人往来款付给其他公司，怎么做账呢
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你好，您借银行存款贷，其他应付款。然后支付的时候做相反的分录。
2023 04/04 09:43
84785022 
2023 04/04 09:44
是付给公司可以做相反分录？
宋生老师 
2023 04/04 09:47
你付给其他公司是什么原因要付这个？
84785022
2023 04/04 09:48
等于就是给这个打款进来个人，代付这笔钱给公司
宋生老师
2023 04/04 09:48
您好，您借应付账款，贷银行存款就可以了。
84785022
2023 04/04 09:48
这账不就平不了吗
84785022
2023 04/04 09:50
收个人往来款借银行，贷其他应付款
支付公司，借应付账款，贷银行？平不了账啊
宋生老师
2023 04/04 09:51
你好，是啊，这个本身就不平了，因为它是两个不同的科目。并不是说资产负债表不平。
84785022
2023 04/04 09:52
科目余额不可能紧留在那里吧，我没说借贷不平呢
84785022
2023 04/04 09:53
收个人往来款借银行，贷其他应付款
支付公司，借应付账款，贷银行？平不了账啊
调账借其他应付款，贷应付账款，可以吗？
宋生老师
2023 04/04 09:54
你好，不可以的，你这样分录是错的。因为你这样增加了应付账款的金额。
84785022
2023 04/04 09:55
哪里增加了呢，不就两个科目余额都没有余额了吗
宋生老师
2023 04/04 09:58
您好，您做一下，然后再检查一下科目余额表就明白了。
84785022
2023 04/04 09:58
老师，要不你给我做下咯，我不懂你个意思呢
宋生老师
2023 04/04 10:00
您好，您本身这个应付账款就是贷方了，你现在又做一个贷方的，那不就是增加了吗？
84785022
2023 04/04 10:02
收个人往来款借银行，贷其他应付款
支付公司，借应付账款，贷银行？平不了账啊
调账借其他应付款，贷应付账款，可以吗？
老师，你看下，我并没有增加，我做了三笔分录
宋生老师
2023 04/04 10:03
您好，您跟那一个公司本身是有一个会计分录的呀，一开始有一个的。不然您为什么要付他钱？
84785022
2023 04/04 10:05
收个人往来款 借：银行存款，贷：其他应付款-某某
支付公司 借：应付账款-公司 贷：银行存款
调账：借 ：其他应付款-某某 贷：应付账款-公司
老师，你看下
宋生老师
2023 04/04 10:08
你好，您现在就等于说全部充完了，对不对？那那给钱给你，这个人以后都不找公司要钱了，是吗？
84785022
2023 04/04 10:10
肯定不会找啊，本来那个人就先付钱给公司，然后公司帮付这笔钱给其他公司，一正一负
宋生老师
2023 04/04 10:13
你好，如果是这样子的话，那就按您说的这样做没问题。
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